| 審計署2011年收支預算總表 |
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單位：萬元 |
| 2011年收入 |
2011年支出 |
| 項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
| 一、財政撥款 |
82,108.70 |
一、一般公共服務 |
81,128.21 |
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審計事務 |
81,128.21 |
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|
行政運行 |
39,245.89 |
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其中：人員經費 |
23,402.68 |
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|
公用經費 |
15,843.21 |
| |
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一般行政管理事務 |
10,951.04 |
| |
|
機關服務 |
132.82 |
| |
|
審計業務 |
21,000.00 |
| |
|
審計管理 |
7,410.00 |
| |
|
事業運行 |
1,930.46 |
| |
|
其他審計事務支出 |
458.00 |
| 二、事業收入 |
56.00 |
二、外交 |
268.8 |
| |
|
國際組織 |
18.80 |
| |
|
國際組織會費 |
12.00 |
| |
|
國際組織捐贈 |
6.80 |
| |
|
對外合作與交流 |
250.00 |
| |
|
大型國際會議 |
250.00 |
| 三、事業單位經營收入 |
2.00 |
三、社會保障和就業 |
1,626.00 |
| |
|
行政事業單位離退休 |
1,626.00 |
| |
|
歸口管理的行政單位離退休 |
1,477.00 |
| |
|
離退休人員管理機構 |
149.00 |
| 四、其他收入 |
3,056.04 |
四、住房保障支出 |
4,860.00 |
| |
|
住房改革支出 |
4,860.00 |
| |
|
住房公積金 |
2,524.00 |
| |
|
提租補貼 |
317.00 |
| |
|
購房補貼 |
2,019.00 |
| |
|
|
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| 本年收入合計 |
85,222.74 |
本年支出合計 |
87,883.01 |
| 用事業基金彌補收支差額 |
57.27 |
結轉下年 |
293.43 |
| 上年結轉 |
2,896.43 |
|
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| 收 入 總 計 |
88,176.44 |
支 出 總 計 |
88,176.44 |
| 審計署2011年財政撥款支出預算表 |
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單位：萬元 |
| 科目 |
2010年預算數 |
2010年執行數 |
2011年預算數 |
2011年預算比2010年執行 |
2011年預算
比2010年執行
（扣除發改委基建） |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
年初預算數 |
扣除發改委安排的基建后預算數 |
執行數 |
扣除發改委安排的基建后執行數 |
年初預算數 |
扣除發改委安排的基建后預算數 |
增減額 |
增減% |
增減額 |
增減% |
| 小計 |
當年財政撥款 |
當年國庫集中支付結余數 |
| 201 |
一般公共服務 |
68,978.29 |
68,075.29 |
75,100.94 |
73,405.76 |
1,695.18 |
68,197.94 |
76,153.90 |
75,252.90 |
1,052.96 |
1.4 |
7,054.96 |
10.3 |
| 20108 |
審計事務 |
68,978.29 |
68,075.29 |
75,100.94 |
73,405.76 |
1,695.18 |
68,197.94 |
76,153.90 |
75,252.90 |
1,052.96 |
1.4 |
7,054.96 |
10.3 |
| |
行政運行 |
35,109.86 |
35,109.86 |
34,987.51 |
34,718.36 |
269.15 |
34,987.51 |
37,121.29 |
37,121.29 |
2,133.78 |
6.1 |
2,133.78 |
6.1 |
| |
一般行政管理事務 |
8,691.23 |
7,788.23 |
8,786.23 |
8,559.49 |
226.74 |
7,883.23 |
9,734.84 |
8,833.84 |
948.61 |
10.8 |
950.61 |
12.1 |
| |
機關服務 |
132.82 |
132.82 |
132.82 |
132.82 |
|
132.82 |
132.82 |
132.82 |
|
|
|
|
| |
審計業務 |
18,790.00 |
18,790.00 |
18,790.00 |
18,404.92 |
385.08 |
18,790.00 |
21,000.00 |
21,000.00 |
2,210.00 |
11.8 |
2,210.00 |
11.8 |
| |
審計管理 |
5,535.00 |
5,535.00 |
5,685.00 |
5,341.66 |
343.34 |
5,685.00 |
7,395.00 |
7,395.00 |
1,710.00 |
30.1 |
1,710.00 |
30.1 |
| |
信息化建設 |
|
|
6,000.00 |
5,529.13 |
470.87 |
|
|
|
-6,000.00 |
-100.0 |
|
|
| |
事業運行 |
719.38 |
719.38 |
719.38 |
719.38 |
|
719.38 |
769.95 |
769.95 |
50.57 |
7.0 |
50.57 |
7.0 |
| 202 |
外交 |
273.83 |
273.83 |
273.83 |
265.79 |
8.04 |
273.83 |
268.8 |
268.8 |
-5.03 |
-1.8 |
-5.03 |
-1.8 |
| 20204 |
國際組織 |
23.83 |
23.83 |
23.83 |
15.79 |
8.04 |
23.83 |
18.8 |
18.8 |
-5.03 |
-21.1 |
-5.03 |
-21.1 |
| |
國際組織會費 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
8.96 |
8.04 |
17.00 |
12.00 |
12.00 |
-5.00 |
-29.4 |
-5.00 |
-29.4 |
| |
國際組織捐贈 |
6.83 |
6.83 |
6.83 |
6.83 |
|
6.83 |
6.80 |
6.80 |
-0.03 |
-0.4 |
-0.03 |
-0.4 |
| 20205 |
對外合作與交流 |
250.00 |
250.00 |
250.00 |
250.00 |
|
250.00 |
250.00 |
250.00 |
|
|
|
|
| |
大型國際會議 |
250.00 |
250.00 |
250.00 |
250.00 |
|
250.00 |
250.00 |
250.00 |
|
|
|
|
| 208 |
社會保障和就業 |
1,374.00 |
1,374.00 |
1,421.29 |
1,421.29 |
|
1,421.29 |
1,626.00 |
1,626.00 |
204.71 |
14.4 |
204.71 |
14.4 |
| 20805 |
行政單位離退休支出 |
1,374.00 |
1,374.00 |
1,421.29 |
1,421.29 |
|
1,421.29 |
1,626.00 |
1,626.00 |
204.71 |
14.4 |
204.71 |
14.4 |
| |
歸口管理的行政單位離退休 |
1,229.00 |
1,228.00 |
1,276.29 |
1,276.29 |
|
1,276.29 |
1,477.00 |
1,477.00 |
200.71 |
15.7 |
200.71 |
15.7 |
| |
離退休人員管理機構 |
145.00 |
146.00 |
145.00 |
145.00 |
|
145.00 |
149.00 |
149.00 |
4.00 |
2.8 |
4.00 |
2.8 |
| 221 |
住房保障支出 |
4,279.00 |
4,279.00 |
4,279.00 |
4,051.19 |
227.81 |
4,279.00 |
4,060.00 |
4,060.00 |
-219.00 |
-5.1 |
-219.00 |
-5.1 |
| 22102 |
住房改革支出 |
4,279.00 |
4,279.00 |
4,279.00 |
4,051.19 |
227.81 |
4,279.00 |
4,060.00 |
4,060.00 |
-219.00 |
-5.1 |
-219.00 |
-5.1 |
| |
住房公積金 |
2,349.00 |
2,349.00 |
2,349.00 |
2,146.00 |
203.00 |
2,349.00 |
2,300.00 |
2,300.00 |
-49.00 |
-2.1 |
-49.00 |
-2.1 |
| |
提租補貼 |
67.00 |
67.00 |
67.00 |
67.00 |
|
67.00 |
19.00 |
19.00 |
-48.00 |
-71.6 |
-48.00 |
-71.6 |
| |
購房補貼 |
1,863.00 |
1,863.00 |
1,863.00 |
1,838.19 |
24.81 |
1,863.00 |
1,741.00 |
1,741.00 |
-122.00 |
-6.5 |
-122.00 |
-6.5 |
| |
合計 |
74,905.12 |
74,002.12 |
81,075.06 |
79,144.03 |
1,931.03 |
74,172.06 |
82,108.70 |
81,207.70 |
1,033.64 |
1.3 |
7,035.64 |
9.5 |
一、2011年收支預算總體情況
審計署部門預算實行綜合預算，反映了審計署（含署本級、18個派出機構和11個直屬事業單位，下同）所有的收入和支出預算。
（一）2011年度收入預算總計88 176.44萬元。
1．財政撥款82 108.7萬元。是指中央財政當年撥付的資金。
2．事業收入56萬元。主要為所屬計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
3．事業單位經營收入2萬元。主要為審計學會下屬的《審計研究》編輯部發行收入。
4．其他收入3056.04萬元。主要是所屬各單位的固定資產處置收入、利息收入，以及按規定將清理的往來款項納入部門預算使用的資金等。
5．用事業基金彌補收支差額57.27萬元。主要是所屬事業單位在預計當年的財政撥款、事業收入、事業單位經營收入及其他收入不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．上年結轉2896.43萬元。是用以前年度未使用完，按規定結轉到本年繼續安排使用的資金。
（二）2011年支出預算總計88 176.44萬元。
1．一般公共服務81 128.21萬元。包括審計署本級、18個派出機構及所屬事業單位為保證日常運轉發生的基本支出和為完成各項審計工作任務、保障審計事業發展而發生的項目支出。
（1）行政運行39 245.89萬元。是為保障審計署各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。其中，根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出23 402.68萬元，按國家規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、行政差旅費、會議費等日常公用經費支出15 843.21萬元。
（2）一般行政管理事務10951.04萬元。主要用于“金審工程”運行及維護、國際審計組織培訓研討會、辦公用房和設備維護修繕、設備更新購置、派出審計局取消公務用車后的交通補貼等方面的支出。
（3）機關服務132.82萬元。指為審計署機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。
（4）審計業務經費21 000萬元。用于按照審計紀律“八不準”的規定，審計人員外出審計期間一切經費支出（含按規定支出的城市間交通費、住宿費、公雜費和餐費補助）。
（5）審計管理經費7410萬元。主要是用于審計法制建設、審計業務質量控制、審計結果公告、審計業務培訓、審計新聞宣傳等方面的支出。
（6）事業運行1930.46萬元。指事業單位（不含機關服務局，下同）用于保障機構正常運轉的支出。
（7）其他審計事務支出458萬元。指事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的支出。
2．外交支出268.8萬元。包括向國際組織的認捐支出、按規定繳納的國際組織會費支出及在華召開國際會議支出等。
（1）國際組織會費12萬元。指審計署參加國際組織，按照國際組織章程或協定規定繳納的會費支出。包括：世界審計組織會費和亞洲審計組織會費。
（2）國際組織捐贈6.8萬元。為審計署向亞洲審計組織的認捐支出。
（3）大型國際會議250萬元。包括審計署承辦亞洲審計組織高級審計研討會、主辦中非高級審計研討會和上合組織最高審計機關聯席會議所需經費支出。
3．社會保障和就業1626萬元。包括按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。
（1）歸口管理的行政單位離退休1477萬元。為審計署離退休干部局統一管理的部機關離退休經費。
（2）離退休人員管理機構149萬元。為審計署用于離退休干部局的支出。
4．住房保障支出4860萬元。包括按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金和發放的提租補貼、購房補貼等支出。
（1）住房公積金2524萬元，是按照國家統一規定，按規定比例為職工計繳的住房公積金。
（2）提租補貼317萬元，是按照國家政策規定向職工發放的租金補貼。
（3）購房補貼2019萬元，是1998年住房分配貨幣化改革之后，按照國家房改政策規定，向無房職工、住房面積未達到規定標準的職工發放的住房補貼。
（三）結轉下年293.43萬元。指預計需延遲到以后年度繼續使用的資金。
二、2010年財政撥款預算執行情況
2010年財政撥款預算數74 905.12萬元，財政撥款執行數 81 075.06萬元，比年初財政撥款預算數增加6169.94萬元。具體情況如下：
（一）一般公共服務——審計事務2010年財政撥款執行數為75 100.94萬元，比2010年初財政撥款預算數增加6122.65萬元，主要原因：
1. 行政運行2010年財政撥款執行數34 987.51萬元，比2010年初財政撥款預算數減少122.35萬元，主要原因是：為貫徹落實中央關于厲行節約的指示精神，對行政運行科目經費預算進行了壓減。
2. 一般行政管理實事務2010年財政撥款執行數8786.23萬元，比2010年初財政撥款預算數增加95萬元，主要原因是：2010年預算執行過程中，增加了后勤改革工作任務，經預算報批程序后，相應追加安排了“后勤改革經費”項目預算。
3. 機關服務2010年財政撥款執行數132.82萬元，與2010年初財政撥款預算數相同。
4. 審計業務2010年財政撥款執行數18 790萬元，與2010年初財政撥款預算數相同。
5. 審計管理2010年財政撥款執行數5685萬元，比2010年初財政撥款預算數增加150萬元，主要原因是：2010年預算執行過程中，增加了審計研究工作任務，經預算報批程序后，相應追加安排了“《中國國家審計學》編撰經費”、“中國特色社會主義審計理論課題研究經費”、“工程質量審計研究經費”項目預算。
6. 信息化建設2010年財政撥款執行數6000萬元，比2010年初財政撥款預算數增加6000萬元，主要原因是：發展改革委、財政部2010年中才分別下達“金審工程二期建設”項目計劃和預算。
7.事業運行2010年財政撥款執行數719.38萬元，與2010年初財政撥款預算數相同。
（二）外交——國際組織2010年財政撥款執行數與2010年初財政撥款預算數相同，其中：國際組織會費17萬元，國際組織捐贈6.83萬元。
（三）外交——對外合作與交流2010年財政撥款執行數250萬元，全部為大型國際會議支出。
（四）社會保障和就業——行政事業單位離退休2010年財政撥款執行數為1421.29萬元，比2010年初財政撥款預算數增加47.29萬元，主要原因是：為改善離退休人員的保障狀況，財政部追加安排了審計署離退休人員經費。
（五）住房保障支出——住房改革支出2010年財政撥款執行數與2010年初財政撥款預算數相同。
三、2011年財政撥款支出預算情況
2011年審計署財政撥款支出預算82 108.7萬元。
（一） 一般公共服務——審計事務76 153.9萬元，比2010年財政撥款執行數增加1052.96萬元，增長1.4%，其中：
1. 行政運行2011年財政撥款預算數為37 121.69萬元，比2010年財政撥款執行數增加2134.18萬元，增長6.1%。主要原因是：由于新錄用公務員，審計署編制內實有行政人員較2010年增加7%。
2. 一般行政管理事務支出9734.84萬元，比2010年財政撥款執行數增加948.61萬元，增長10.8%。主要原因：一是“金審工程”資產增加，運行維護費用相應增加；二是2011年審計署達到報廢更新年限的設備增加，相應增加設備更新購置經費。
3. 機關服務2011年財政撥款預算數為132.82萬元，與2010年財政撥款執行數持平。
4. 審計業務經費2011年財政撥款預算數為21 000萬元，比2010年財政撥款執行數增加2210萬元，增長11.8%。主要原因：一是新增人員從事審計業務所需經費；二是2011年審計署新增地方政府性債務審計項目等審計任務，審計工作量上升；三是為加強境外機構審計，2011年新增“境外機構審計專項經費”項目。
5. 審計管理經費7395萬元，比2010年財政撥款執行數增加1710萬元，增長30.1%。主要原因是：一是2011年審計署加大培訓力度，增加了審計培訓方面的支出；二是為提高審計工作質量和管理水平，新增“2012年統一組織審計項目立項前期工作專項經費”、“玉樹地震災后恢復重建跟蹤審計管理專項經費”、“審計技術方法研究及評價指標體系構建專項經費”等項目。
6. 信息化建設2011年財政撥款預算數為零，比2010年財政撥款執行數減少6000萬元，減少100 %，主要原因是：截止目前，發展改革委已下達審計署2011年信息化建設項目計劃5185萬元，但財政部目前暫未下達該項預算。
7. 事業運行2011年財政撥款預算數為769.95萬元，比2010年財政撥款執行數增加50.57萬元，增加7%。主要原因是：2010年事業運行所需資金有一部分是通過動用以前年度財政結轉和結余資金安排的，2011年可動用的財政結轉和結余資金大幅減少，財政撥款預算相應增加。
（二）外交——國際組織18.8萬元，比2010年財政撥款執行數減少5.03萬元，減少21%。主要原因是2010年財政撥款中有補繳以前年度國際組織會費支出5萬元。
（三）外交——對外合作與交流250萬元，與2010年財政撥款執行數持平。
（四）社會保障和就業——行政事業單位離退休1626萬元，比2010年財政撥款執行數增加252萬元，增加18%。主要原因是：按照有關預算管理規定，審計署機關離退休人員2010年規范津貼補貼所需資金有一部分是通過動用以前年度財政結轉和結余資金安排的，2011年可動用的財政結轉和結余資金大幅減少，財政撥款預算相應增加。
（五）住房保障支出——住房改革支出4060萬元，比2010年財政撥款執行數減少219萬元，下降5%。主要原因是：2011年，審計署動用以前年度結轉和結余資金安排住房改革支出，財政撥款預算相應減少。
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